校内各单位领空白财政票据，必须将收费项目、收费标准、使用范围报财务处审核，经批准领用的，使用中应严格按申报内容使用。
领用的票据应及时送财务处缴销，前次缴销不清，不得再次领用。填写收款票据要求逐项逐栏一次复写，内容完整(缴款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等)，字迹工整，不得涂改、挖补，撕毁；作废票据应将各联收妥，并加盖“作废”戳记，保存备查。
    收款须及时入帐（当天收入满500元须当日交到财务部门），不得坐支或公款私存。
所领票据必须于每年年底交财务部门清查。(详见扬大财［1997］5号)